2025年上半年，在集团战略转型与高质量发展目标的引领下，我作为内部审计部主管/经理，始终以“风险防控”与“价值增值”为核心，围绕审计项目执行、团队能力建设、个人专业提升三条主线开展工作。现将上半年工作情况从六个维度进行汇报，恳请各位指正。

一、审计项目执行方面：践行部门规划，护航集团发展

1.牵头开展常规审计项目，落实全覆盖、深穿透的要求

上半年，我牵头完成了4个专项审计项目，覆盖集团总部及下属5家子公司，涉及财务收支、合同管理、工程结算等核心领域。审计资产规模超XX亿元，发现问题27项，提出整改建议32条，推动完善制度流程9项。以下是一些典型案例：

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积极参与集团XX研讨会等活动，从审计视角为集团的“出海战略”“数字化转型”等战略提供风险建议和支持。

如审计部XXX总所说，

2025年上半年，无论对于集团业务，还是审计工作，都是是挑战与机遇并存的半年，我对此深有体会。审计工作既要低头拉车，深耕专业、解决问题；更要抬头看路，服务战略、创造价值。下半年，我将以“审计铁军”的担当和使命感，不断提升自己的专业素养和综合能力，在XXX总的指导下，带领小伙伴们，团结奋进、主动作为，为集团的高质量发展贡献自己的审计力量！

述职人：XXX

2025年6月20日