今天，我们召开集团公司七月份全面预算执行情况分析会。主要任务是，全面总结分析七月份的经营成果与不足，深入研判当前面临的形势与挑战，并对八月份及下一阶段的重点工作进行安排部署。刚才，财务部、制造部和人力资源部分别作了详尽的报告，数据翔实、分析到位，提出的措施也很有针对性，希望各单位认真领会、抓好落实。下面，我讲几点意见。

一、客观看待成绩，清醒认识形势，在固本培元中坚定发展信心

今年以来，面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的行业竞争，集团上下坚决贯彻年初制定的战略部署，迎难而上、奋力拼搏，在七月份取得了值得肯定的成绩。

从经营数据来看，发展的“基本盘”是稳固的。七月份，集团公司实现营业收入105.8亿元，同比增长7.2％，完成月度预算的103.5％；实现利润总额4.6亿元，同比增长9.5％，完成月度预算的108.2％。这些数据的背后，是集团核心竞争力的体现，尤其是在XX高端装备、XX新材料等几个关键业务板块，市场占有率稳中有升，新签合同额同比增长超过15％，为后续发展积蓄了重要动能。成绩的取得，凝结着全体干部职工的辛勤汗水与智慧，特别是一线岗位的同志们，在高温酷暑中坚守岗位、攻坚克难，展现了高度的主人翁精神和强大的战斗力。在此，我代表集团公司，向大家表示衷心的感谢和崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，更要以“望远镜”和“显微镜”审视自身存在的问题与不足。我们必须清醒地认识到，当前的发展基础还不够牢固，前进道路上依然挑战重重。一是发展不平衡的问题依然突出。从报表上看，部分子公司和业务单元尚未完成月度预算指标，利润贡献能力较弱，拖累了集团整体的增长步伐。个别单位甚至出现了经营性亏损，必须引起高度警惕。二是盈利能力仍需提升。虽然收入和利润实现了双增长，但我们的综合毛利率仅提升了0.5个百分点，低于行业标杆企业平均水平。这说明我们的成本控制能力、产品附加值还有很大的提升空间。三是外部环境的压力持续传导。国际地缘政治风险加剧，大宗商品价格波动频繁，下游部分行业需求复苏不及预期，这些不确定性因素都直接或间接地影响着我们的供应链安全和市场预期。

---此处隐藏2554字，下载后查看---

二是要深入推进对标管理，找准追赶超越的路径。闭门造车永远无法成为一流。必须以更加开放的视野和胸襟，向全球范围内的行业标杆学习。对标管理不能停留在简单的数据对比上，而应是一次深刻的自我剖析和系统性的管理变革。各业务单元要立即行动起来，不仅要明确财务指标上的标杆，更要在技术创新、供应链管理、客户服务、数字化转型、绿色低碳发展（ESG）等维度上，找到学习和追赶的对象。要成立对标工作专班，深入研究标杆企业的成功经验和最佳实践，制定出详实的差距分析报告和具有可操作性的追赶计划，明确时间表、路线图和责任人。力争用一到两年的时间，在几个关键领域实现从“跟跑”向“并跑”的转变。

三是要持续优化外协管理，打造协同共赢的生态。外协单位是集团产业链的重要组成部分，其能力和水平直接关系到我们的最终产品质量和品牌声誉。必须彻底转变过去那种“一包了之”的粗放式管理模式。要将外协单位视作集团的“体外车间”，将管理链条有效延伸。一方面，要严把准入关，建立科学的供应商评价体系，综合考量其技术实力、质量保证能力、交付及时性和社会责任，绝不能再“唯价格论”。另一方面，要强化过程管控和绩效考核，对外协产品的质量合格率、按时交付率、成本控制情况等关键绩效指标（KPI）进行动态跟踪和定期评估，建立优胜劣汰的合作机制。同时，要加强对外协合同、票据的合规性审查，严防虚假交易、资金套取等廉洁风险，构建健康、透明、高效的产业生态。

四是要毫不松懈抓好安全生产，筑牢不可动摇的防线。安全是“1”，其他一切都是“0”。没有安全，一切业绩都无从谈起。当前正值“七下八上”的防汛关键期，叠加高温天气，安全生产形势异常严峻。各单位的“一把手”是安全生产的第一责任人，必须亲自挂帅、靠前指挥。要立即组织力量，对厂房、仓库、配电设施、危化品存储区、基建工地等重点部位进行一次拉网式、地毯式的隐患排查，不放过任何一个死角。要完善应急预案，备足防汛物资，加强应急演练，确保一旦发生险情，能够迅速响应、有效处置。要将安全责任压实到每一个岗位、每一名员工，坚决杜M绝麻痹思想和侥幸心理，以万全之策确保万无一失，为集团的生产经营创造安全稳定的环境。

同志们，八月份是承上启下的关键月份，也是决定全年任务能否完成的攻坚时期。目标已经明确，关键在于落实。希望各单位、各部门迅速将本次会议精神传达到位，把压力转化为动力，把部署转化为行动。要发扬“拼搏实干、团结争先”的优良作风，紧盯预算目标不放松，狠抓工作落实不懈怠，以钉钉子精神推动各项任务落地见效。我相信，只要我们上下一心、众志成城，就一定能够克服一切艰难险阻，圆满完成全年各项目标任务，共同开创XX集团更加辉煌的明天！

谢谢大家。